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乌海市国土资源矿产资源调查院2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-20 | 【关闭】
  

          目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市国土资源矿产资源调查院是乌海市自然资源局直属事业技术支撑二级单位。 

  (二)部门主要职责 

  承担国家自治区和市里安排的区域性、基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源勘查工作;负责全市矿产储量核实,矿山闭坑报告以及小型矿山开发利用项目建议书、可行性研究报告、开采方案的编制;负责全市地质矿产开发利用调查及数据收集、技术处理和分析预测,收集整理并综合研究全市矿产资源供需情况和资源保证程度,为全市经济发展决策提供矿情报告和依据。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,自治区XX厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。 

  (一)自治区XX厅部门机构及人员基本情况 

  厅本级及下设独立预算单位共有XX家,其中:财政拨款的行政单位X家,参照公务员法管理的事业单位为X家,公益一类事业单位为X家,公益二类事业单位X家。 

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。 

  (二)自治区XX厅厅属单位设置及人员情况 

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算134.8万元,比2018年预算减少0.98万元,下降0.72%,主要是由于人员工资变动。 

  支出预算134.8万元,比2018年预算减少0.98万元,下降0.72%,主要是由于人员工资变动。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入134.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   134.8万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   万元,占比 %;事业收入   万元,占比 %;事业单位经营收入 万元,占比 %;,其他收入 万元,占比 %;上年结转 万元,占比 %,用事业基金弥补的收支差额 万元,占比 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出134.8万元,其中:基本支出134.8万元,占比100%;项目支出 万元,占比 %;事业单位经营支出   万元,占比 %。 

  主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算134.8万元,包括:一般公共预算财政拨款134.8万元,政府性基金预算财政拨款    万元,上年结转   万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类1.64万元,比上年预算数增加0.03万元。主要用于其他群众团体事务支出。 

  2、社会保障和就业类23.6万元,比上年预算数减少4.41 万元。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 

  3、医疗卫生与计划生育类5.02万元,比上年预算数增加0.08万元。主要用于事业单位医疗。 

  4、国土海洋气象等类94.5万元,比上年预算数增加3.11 万元。主要用于机关服务。 

  5、住房保障类10.04万元,比上年预算数增加0.21 万元。主要用于住房公积金。  

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0.0万元,比上年预算数增加0.0 万元,增长0.0%。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算0.0万元,比上年预算增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0.0万元,比上年预算数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%。 

  2、公务接待费0.0万元,比上年预算数减少0.0万元,下降0.0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%。 

  3、公务用车购置及运行维护费0.0万元,比上年预算增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %。其中,公务用车购置0.0万元,比上年预算增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%;公务用车运行维护费0.0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %,比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我院运行经费财政拨款预算7.94万元,比上年增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0 %。主要原因是。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0   万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。) 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:郭立新        联系电话:18847376313 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表。

 

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